来源:医涯学识
作者:朱可希
编辑:勾陈
该门诊位于江苏省的一个二级市,于2017年初正式开业,选址是位于市中心位置的商场内。营业面积600平方米,10把牙椅。
有3个前台,3个咨询,6个护士,3个医助,5个医生,老板是其中一个医生,还有2个市场,1个财务,1个行政和1个 经理。总计:25人。
以下是该机构2019年度基本经营数据:
一般除了销售额,门诊量以外,少部分诊所会在初复诊患者分上也做详细的数据分析,数据分析颗粒度越细致,越利于诊所经营者多维度决策参考。
数据最重要的使用价值之一就是可以做对比,由于该机构去年年初才开始根据要求针对性的收集,统计数据,所以2018年的数据几乎没有,因此只能在4个数据上做年度对比。
对比2018年该机构在销售额,门诊量,客单价,牙椅使用率上都有明显的提升。遗憾的是由于没有其他数据的统计,或者是数据不够完善和准确,所以对经营状况的整体情况以及改善的原因就很难做全面的分析。
然而,2019年不仅统计了以上的基础数据,对门诊量和销售额也做了更加精细的分析。首先分析初诊中的项目销售金额和人数的比例:
可以看出初诊中销售额占比最高的是修复,其次是种植,之后是正畸。剩下的是基础治疗,洁牙的收入占了11%。
而相比初诊中销售金额比例,占了8%的销售额比例的洁牙人数却占了总人数的57%,而销售额占比最高的修复项目的人数却只有5%。
对复诊患者的情况也做分析:可以看到复诊中销售额占比最高的是种植项目,其次是正畸项目。两个项目基本占了总销售额的60%。
可以看到复诊中销售额占比最高的是种植项目,其次是正畸项目。两个项目基本占了总销售额的60%。
而复诊消费人人数中,占比最高的是牙周,其次是儿牙和充填的患者。而销售额占比最高的种植和正畸的患者总人数只占了整体的9%左右。
最后再做一个整体的金额和人数对比的统计分析:
从以上的表格中可以清晰的看到整个门诊在客服管理以及患者粘度上所做的工作结果。
除了在患者管理上实现一定程度的精细化数据管理外,团队效率和贡献上也做了统计和分析:
通过以上数据可以清晰的看到去年的整体销售额是由哪些员工创造出来的,以及每一个员工的销售情况和比例。
不仅如此,还对每个员工的接诊人数做了统计(不包括只有销售额但不在临床接诊的人员):
数据的力量:在疫情中转危为机
那么,这家具备了数据经营能力的机构在面对这次突来的危机,又是如何与众不同的克服困难,在危机中寻找机会的呢?
在2018年,这家门诊的创始人、经营者萧医生,和绝大多数门诊的经营者一样,还是比较关注销售额的增长。甚至因为门诊的业绩增长比较快,打算在开业2年后的2019年再投资新开一家门诊。自笔者辅导后,这个观点开始有所改变,首先根据经营数据分析,该门诊虽然销售额的增长非常明显,但是牙椅使用率上来看明显还有提升空间。
另外对利润的测算由于一直没有数据支持,所以具体的情况也不是特别清楚,考虑到如果新开店的话,不仅成本会急剧上升,也会因为团队的抽离而影响目前门诊的盈利情况,所以决定统计1年的数据后,根据数据的测算再决定是否可以新开,以及什么时候新开。
2019年门诊经营基本数据
2018年和2019年的部分数据对比
在一年的辅导过程中,和机构管理者一起对整个门诊的成本支出做了完善的统计,就如大家所知道的口腔门诊的成本支出主要来此以下几项:
通过一年的努力,该机构2019年的成本统计数据如下:
· 人力支出(工资部分):339500元/月(平均),社保在:72300元/月(平均)
· 2019年总计人力支出(工资部分):4941600元(减去考勤部分)
· 2019年奖金(提成)支出:3776723元(减去医生保底工资)
· 人力支出总计:8718323元/2019年
· 耗材加工费用支出:5117597元/2019年
· 房租支出:1209600元/2019年
· 市场营销支出:820000元/2019年
· 行政办公支出:1293800元/2019年
· 折旧费用:480万 按照10年均摊:每年480000元
· 还有就是税务支出(未减去退税部分):1415000元
通过以上利润饼图可以看到2019年实现24%的净利润率,净利润额达到6145680万元。2位医生股东因此也在年底每人分红所得150万元(需缴纳20%的个人所得税)。
难道这家门诊只是因为2019年有了盈利才能渡过这次难关吗?
其实不是,有了数据经营能力之后,这次危机的突然降临并没有打乱经营者们的日常节奏,门诊的经营者们通过数据测算,可以准确的预测自己的企业到底有承受多大的抗风险能力。基于数据可以非常客观而又准确的推测以及判断未来应该如何安排自己的经营计划。数据经营能力让这家门诊的经营者们胸有成竹!
▎01人力成本分析:
主要成本是人力成本和房租成本,关于人力成本由于有了数据统计所以可以非常快速的获得准确的数据:
▎02 其他成本分析:
首先是房租成本,每个月100,800元。这部分成本是需要在疫情期间继续支付的,所以必须做预算。
那么其他还有可能节省下来的的支出成本就是行政办公类的成本,庆幸的是这家机构的成本统计非常的完善,所以对这部分的成本也可以做非常准确和详细的分析:
1,所有人员保留岗位,不裁员不开人。(2位保洁阿姨和1位保安属于第三方派遣,暂时停薪留职);
2,医生整体保底工资至2020年4月30日截止每个月减少6万5千元,整体减少到10万元/月(如果当月销售额超过去年同月的40%的恢复原有待遇);
3,第三方派遣员工每个月节省20000元;
4,根据业务量测算合理安排每位员工的每天工作时间,没有工作的工作日按照原有待遇扣除相应工资(除医生外,原则上每个员工在岗时间不少于4天每周,直至当月销售额恢复至去年同期水平的40%以上);
5,出于安全的考虑,在做预算测算的时候还是按照全额工资计算。
通过以上的测算和调整可以准确的计算出,目前门诊的盈亏平衡点:
但是在确定最后预算金额前还是应该先对机构在未来几个月的财务状况做一个全面的分析和预测!而这个分析就会涉及到机构在客户管理过程中的数据统计和管理能力了。
诊所经营趋势:
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